在采购业务处理中会出现一些错误，需要进行逆向处理（ ）。
举一反三
- 项目四实训一业务一赊购业务（签订采购合同，采购到货，收到采购专用发票业务）中采购发票处理的操作流程是 A: 进行采购结算（采购管理系统） B: 填制采购订单并审核（采购管理系统） C: 应付单据审核——制单处理——生成凭证（应付款管理系统） D: 生成采购专用发票（采购管理系统）
- 采购系统进行日常业务处理之前，必须进行采购系统期初记账。
- 在进行采购赠品业务处理时，采购赠品应计入采购成本，采购专业发票根据订单生单 。
- 已经办理结算手续的采购退货业务，需要输入采购退货单，据以生成（ ）和（ ），并进行采购反结算，即采购成本（ ）、（ ）冲销，最终完成采购退货业务处理。
- 当采购管理模块与库存管理模块集成使用时，入库业务在库存管理模块进行处理；当采购管理模块不与库存管理模块集成使用时，入库业务在采购管理模块进行处理