采购发票（应付款）传递到核算模块后应进行（）生成记账凭证。
A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账）
B: 供应商往来制单——发票制单
C: 供应商往来制单——现结制单
D: 客户往来制单
A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账）
B: 供应商往来制单——发票制单
C: 供应商往来制单——现结制单
D: 客户往来制单
举一反三
- 采购入库单应通过（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账） B: 供应商往来制单——发票制单 C: 供应商往来制单——现结制单 D: 客户往来制单
- 采购入库单应通过（）生成记账凭证。 A: 供应商往来制单——发票制单 B: 供应商往来制单——现结制单 C: 购销单据制单——其他入库单 D: 购销单据制单——采购入库单（报销记账）
- 付款核销业务应该通过（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账） B: 供应商往来制单——发票制单 C: 供应商往来制单——现结制单 D: 供应商往来制单——核销制单
- 采购入库单应通过（）生成记账凭证。 A: 供应商往来制单——发票制单 B: 供应商往来制单——现结制单 C: 购销单据制单——红字回冲单 D: 购销单据制单——采购入库单（报销记账）
- 采购发票（应付款）应通过（）生成记账凭证。 A: 供应商往来制单——发票制单 B: 供应商往来制单——现结制单 C: 供应商往来制单——核销制单 D: 供应商往来制单——转账制单