采购业务在应付款管理系统和存货核算系统生成凭证时不分先后顺序。（ ）
举一反三
- 综合实训实训三业务九的操作流程（续业务1、8） A: G01采购管理系统填采购专用发票 B: W02应付款管理系统 应付单据审核；制单处理生成凭证 W02存货核算 业务核算 正常单据记账； 财务核算生成凭证 C: G01采购管理系统进行采购结算 D: W03应付款管理系统 付款单据录入 E: W02应付款管理系统 付款单据审核； 制单处理生成凭证 W02应付款管理系统转账 预付冲应付； 制单处理 生成凭证
- 销售管理业务要在应付款管理系统和存货核算系统生成记账凭证。（ ）
- 综合实训实训三业务三十的操作流程 A: W02 应付款管理 制单处理 生成凭证 W02 存货核算 财务核算 生成凭证 B: W02 应付款管理 应付单据审核； W02 存货核算 业务核算 正常单据记账； C: G01 采购管理系统 采购结算 D: C01 库存管理系统 填采购入库单并审核 E: G01 采购管理系统 填到货单并审核 F: G01 采购管理系统 填采购专用发票
- 对采购管理系统生成的采购发票、运费发票,正常情况下传递至应付款管理系统,在应付款管理系统中审核、生成凭证。
- 存货核算系统、应收款系统、应付款系统生成的记账凭证如果有误,应在原系统删除,待相关业务单据修改后再重新生成凭证。()