财务系统付款申请单录入及审核功能从原模块操作变更为（）。
A: 财务管理系统付款管理
B: 付款申请系统-付款申请管理
C: 资产系统-资金管理
A: 财务管理系统付款管理
B: 付款申请系统-付款申请管理
C: 资产系统-资金管理
举一反三
- 综合实训实训三业务九的操作流程（续业务1、8） A: G01采购管理系统填采购专用发票 B: W02应付款管理系统 应付单据审核；制单处理生成凭证 W02存货核算 业务核算 正常单据记账； 财务核算生成凭证 C: G01采购管理系统进行采购结算 D: W03应付款管理系统 付款单据录入 E: W02应付款管理系统 付款单据审核； 制单处理生成凭证 W02应付款管理系统转账 预付冲应付； 制单处理 生成凭证
- 各成员单位根据实际业务的需要，负责在（ ）中提付款或内部转账申请单。 A: 拜特资金管理系统 B: 用友软件系统 C: 山东高速集团资金集中管理系统 D: 预算系统
- 如果在启用应付款管理系统的同时启用采购管理系统，则应在采购管理系统中填制，在应付款管理系统中对采购管理系统传递过来的进行应付款及付款核销等操作
- 如果总账管理系统与应付款系统及采购管理系统集成使用，则应付款系统中只能填制采购专用发票等。（ ）
- 如果总账管理系统与应付款系统及采购管理系统集成使用，则应付款系统的日常业务处理应包括（ ）等。 A: 录入销售专用发票 B: 录入采购专用发票 C: 核销 D: 制单