选择制单的方式（ ）
A: 明细到客户
B: 明细到单据
C: 汇总制单
D: 明细到金额
A: 明细到客户
B: 明细到单据
C: 汇总制单
D: 明细到金额
A,B,C
举一反三
- 应付款管理系统的受控科目制单方式有 A: 明细到供货商 B: 明细到单据类型 C: 汇总 D: 以上都是
- 如果要求红票对冲和核销能生成凭证，则需将选项受控科目制单方式选择为“明细到单据”。
- 应收款系统的制单方式指根据原始单据如何编制记账凭证，一般有（ ）方式。 A: 按客户制单 B: 按商品制单 C: 按单据制单 D: 按汇总金额制单
- 应收款系统的制单方式指计算机根据原始单据如何编制记账凭证，不包括（）。 A: A按商品制单方式 B: B按客户制单方式 C: C按单据制单方式 D: D按汇总金额制单方式
- 采购现付业务单据传递到核算模块后应进行（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单 B: 批量制单 C: 供应商往来制单 D: 客户往来制单
内容
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应收账款系统的制单方式指计算机根据原始单据如何编制记账凭证，一般有（）。 A: 按客户制单方式 B: 按商品制单方式 C: 按单据制单方式 D: 按金额制单方式
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采购发票若不涉及实物，传递到核算模块后应进行（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单 B: 批量制单 C: 供应商往来制单 D: 客户往来制单
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以下哪个选项是先开票的采购业务的操作流程。 A: 采购订单—到货单—入库单—采购专用发票—审核发票并制单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证 B: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—入库单—到货单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证 C: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—到货单—入库单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证 D: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—手工结算—选择付款—到货单—入库单—合并制单—正常单据记账并生成凭证
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采购发票（应付款）传递到核算模块后应进行（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账） B: 供应商往来制单——发票制单 C: 供应商往来制单——现结制单 D: 客户往来制单
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在应收款系统中制单方式指根据原始单据如何编制记账凭证，一般提供按客户、按单据、按汇总金额编制记账凭证。()