涉及非合理损耗的采购业务，采购发票在应付系统审核并制单。
举一反三
- 采购发票只能在应付系统中审核和制单,但采购系统中可以看到审核状态。
- 项目四实训一业务三采购现付（签订采购合同，采购到货，收到采购专用发票同时支付全部货款的业务）中采购现付发票处理的操作流程是 A: 采购结算（采购管理系统） B: 应付单据审核——制单处理（现结与发票制单一起制单）——生成凭证（应付款管理系统） C: 生成采购专用发票并进行现付（采购管理系统） D: 填制采购订单并审核（采购管理系统）
- 项目四实训一业务一赊购业务（签订采购合同，采购到货，收到采购专用发票业务）中采购发票处理的操作流程是 A: 进行采购结算（采购管理系统） B: 填制采购订单并审核（采购管理系统） C: 应付单据审核——制单处理——生成凭证（应付款管理系统） D: 生成采购专用发票（采购管理系统）
- 合理损耗与非合理损耗业务，由于发票数量大于采购入库数量，所以采购发票可以参照采购订单生成。
- 采购发票结算后在应收款系统进行审核并制单。（ ）