在录入一笔坏账收回的款项时,应该注意不要把该客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到同一张收款单中
对
举一反三
内容
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坏账收回的收款单录入并审核后再进行“坏账收回”处理。
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在坏账收回的业务处理中，必须先做收款单，然后才做坏账收回业务。()
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收回销售货款时应该填写相应的（），在填写时注意收款对应哪一笔业务。 A: 销售发票 B: 收款单 C: 采购合同 D: 付款单
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如果已经发生的坏账又收回，需要录入并审核收款单，再执行坏账收回。
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收回销售货款时应该填写相应的（），在填写时注意收款对应哪一笔业务。 A: 销售发票\n B: 收款单\n C: 采购合同\n D: 付款单