应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序，按照审批程序执行审批过程，对重要活动建立逐级审批制度。以下说法错误的是（）
A: 应检查审批管理制度文档，查看文档是否明确审批事项、需逐级审批的事项、审批部门、批准人等
B: 仅应按照南方电网信息安全管理办法，不需提及本单位信息安全管理细则要求
C: 是否明确系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项的审批流程
D: 是否明确需定期审查、更新审批的项目、审批部门、批准人和审查周期等
A: 应检查审批管理制度文档，查看文档是否明确审批事项、需逐级审批的事项、审批部门、批准人等
B: 仅应按照南方电网信息安全管理办法，不需提及本单位信息安全管理细则要求
C: 是否明确系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项的审批流程
D: 是否明确需定期审查、更新审批的项目、审批部门、批准人和审查周期等
举一反三
- 运营管理系统分行用户角色权限中，负责系统内各类审批事项的审批：包含生产变更审批、管理意见审批、系统用户审批、大额交易线上审批、凭证订购、申领、调拨及作废审批、印章刻制及销毁审批、内部账户审批、现金限额审批等（） A: 分管运营行长； B: 运营管理负责人； C: 系统管理员； D: 检查辅导员
- 关于预算审批，以下表述中，正确的有（）。 A: 预算内审批事项，应简化流程，提高效率 B: 超预算审批事项，应执行额外的审批流程 C: 预算外审批事项，应严格控制，防范风险
- 费用报账时，费用报销部门（财会部门）仅审查票据是否合规，对于“相关事项是否经费用审批人审批”应由开支部门审查。
- 信贷制度审批流程正确的是（）？ A: 内控合规部门初审-信贷管理部门审查-有权审批人审批 B: 信贷管理部门初审-内控与法律合规部门审查-有权审批人审批 C: 制度管理部门初审-内控与法律合规部门审查-有权审批人审批 D: 信贷管理部门初审-制度管理部门审查-有权审批人审批
- 关于预算审批，以下表述中，正确的有（)。 A: 预算内审批事项，应简化流程，提高效率 B: 超预算审批事项，应执行额外的审批流程 C: 预算外审批事项，应严格控制，防范风险 D: 以上均正确