以下哪个选项是先开票的采购业务的操作流程。
A: 采购订单—到货单—入库单—采购专用发票—审核发票并制单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证
B: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—入库单—到货单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证
C: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—到货单—入库单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证
D: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—手工结算—选择付款—到货单—入库单—合并制单—正常单据记账并生成凭证
A: 采购订单—到货单—入库单—采购专用发票—审核发票并制单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证
B: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—入库单—到货单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证
C: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—到货单—入库单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证
D: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—手工结算—选择付款—到货单—入库单—合并制单—正常单据记账并生成凭证
C
举一反三
- 采购发票凭证生成错误，经查明原因是采购订单单价错误造成，如何进行修改采购订单的单价（采购发票处理的反向操作流程） A: 把生成的凭证删除（应付款管理—单据查询—凭证查询—删除错误凭证） B: 取消应付单据审核 C: 取消采购结算（采购管理—采购结算—结算单列表—选择已采购结算的错误单据—删除） D: 取消采购订单审核并修改或删除采购订单（采购管理—采购订货—采购订单—翻页找到错误的采购订单—取消审核采购订单—修改或删除采购订单） E: 取消采购到货单审核并删除到货单（采购管理—采购到货—到货单—翻页找到错误的到货单据—取消审核—删除错误的到货单） F: 删除采购发票 采购管理—采购发票—采购专用发票—翻页找到错误的采购专用发票——删除错误的采购专用发票） G: 取消采购入库单审核并删除入库单 （采购管理—入库业务—采购入库单—翻页找到错误的入库单—取消审核—删除错误的入库单）
- 采购入库单应通过（）生成记账凭证。 A: 供应商往来制单——发票制单 B: 供应商往来制单——现结制单 C: 购销单据制单——其他入库单 D: 购销单据制单——采购入库单（报销记账）
- 采购入库单应通过（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账） B: 供应商往来制单——发票制单 C: 供应商往来制单——现结制单 D: 客户往来制单
- 采购入库单应通过（）生成记账凭证。 A: 供应商往来制单——发票制单 B: 供应商往来制单——现结制单 C: 购销单据制单——红字回冲单 D: 购销单据制单——采购入库单（报销记账）
- 项目四实训一业务三采购现付（签订采购合同，采购到货，收到采购专用发票同时支付全部货款的业务）中采购现付发票处理的操作流程是 A: 采购结算（采购管理系统） B: 应付单据审核——制单处理（现结与发票制单一起制单）——生成凭证（应付款管理系统） C: 生成采购专用发票并进行现付（采购管理系统） D: 填制采购订单并审核（采购管理系统）
内容
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先发货后开票销售退货业务流程如下: A: 参照订单生成退货单 B: 参照退货单生成负数出库单 C: 参照退货单生成销售发票 D: 审核红字发票并制单 E: 正常单据记账并生成凭证 F: 应收糸统填制付款单 G: 审核付款单、核销并制单
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项目四实训一业务一赊购业务（签订采购合同，采购到货，收到采购专用发票业务）中采购发票处理的操作流程是 A: 进行采购结算（采购管理系统） B: 填制采购订单并审核（采购管理系统） C: 应付单据审核——制单处理——生成凭证（应付款管理系统） D: 生成采购专用发票（采购管理系统）
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采购发票（应付款）传递到核算模块后应进行（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账） B: 供应商往来制单——发票制单 C: 供应商往来制单——现结制单 D: 客户往来制单
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付款核销业务应该通过（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账） B: 供应商往来制单——发票制单 C: 供应商往来制单——现结制单 D: 供应商往来制单——核销制单
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在生成凭证时需要将（）合并制单，将运费计入采购成本中。 A: 采购订单 B: 采购入库单 C: 采购发票 D: 采购运费发票