需要在采购管理系统中审核的单据是（）。
A: 采购到货单
B: 到货退回单
C: 采购发票
D: 采购订单
A: 采购到货单
B: 到货退回单
C: 采购发票
D: 采购订单
举一反三
- 下面哪个单据需要在采购中审核？（） A: 采购到货单 B: 到货退回单 C: 采购发票 D: 采购订单
- 下面哪个单据需要在采购中审核？（） A: A采购到货单 B: B到货退回单 C: C采购发票 D: D采购订单
- 采购发票凭证生成错误，经查明原因是采购订单单价错误造成，如何进行修改采购订单的单价（采购发票处理的反向操作流程） A: 把生成的凭证删除（应付款管理—单据查询—凭证查询—删除错误凭证） B: 取消应付单据审核 C: 取消采购结算（采购管理—采购结算—结算单列表—选择已采购结算的错误单据—删除） D: 取消采购订单审核并修改或删除采购订单（采购管理—采购订货—采购订单—翻页找到错误的采购订单—取消审核采购订单—修改或删除采购订单） E: 取消采购到货单审核并删除到货单（采购管理—采购到货—到货单—翻页找到错误的到货单据—取消审核—删除错误的到货单） F: 删除采购发票 采购管理—采购发票—采购专用发票—翻页找到错误的采购专用发票——删除错误的采购专用发票） G: 取消采购入库单审核并删除入库单 （采购管理—入库业务—采购入库单—翻页找到错误的入库单—取消审核—删除错误的入库单）
- 项目四实训一业务一赊购业务（签订采购合同，采购到货，收到采购专用发票业务）中采购发票处理的操作流程是 A: 进行采购结算（采购管理系统） B: 填制采购订单并审核（采购管理系统） C: 应付单据审核——制单处理——生成凭证（应付款管理系统） D: 生成采购专用发票（采购管理系统）
- 采购商品到货需要填制与审核采购询价单、采购到货单和采购入库单。