大额支付差错处理，正确处理方式有（）。
A: 差错处理必须坚持“更改有据”的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延
B: 往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入
C: 往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”
D: 对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理
A: 差错处理必须坚持“更改有据”的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延
B: 往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入
C: 往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”
D: 对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理
举一反三
- 大额支付差错处理，正确处理方式有（）。 A: 差错处理必须坚持“更改有据”的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延 B: 往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入 C: 往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请” D: 对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理
- 大额支付系统来账报单有差错的，柜员应如何处理？
- 下列哪项业务差错在处理时需要发出查询。（） A: 发起行在当日确认前发现的差错 B: 发起行当日确认后接收行核销前发现的差错 C: 发起行往账录入后确认前隔日发现的差错 D: 接收行核销后当日发现可由接收行代为更正的差错
- 对于网内往来往账行确认前发现的差错，由（）进行更正。 A: 柜员 B: 原录入柜员 C: 运营主管 D: 确认柜员
- 当日录入后确认前发现差错，由（）抹账。 A: 综合柜员 B: 原录入柜员 C: 原确认柜员 D: 主管