基于（），形成《内控重要岗位清单》。
A: 《内控建设方案》
B: 《内控评价手册》
C: 《内控自评报告》
D: 《内控管理手册》
A: 《内控建设方案》
B: 《内控评价手册》
C: 《内控自评报告》
D: 《内控管理手册》
举一反三
- 《中国邮政储蓄银行内控管理手册》共包含（)个内控管理板块和（)支内控管理流程。 A: 20 B: 81 C: 51 D: 30
- 根据企业内部控制日常管理评价标准，企业内控管理相关管理制度应包括（）。 A: 内控检查评价办法 B: 内控考核办法 C: 内控缺陷认定标准 D: 内控重大事项报告制度
- 以下对内控自评哪一项说法是错误的？（） A: 内控自评可以强化各级管理层的内控责任 B: 内控自评需要全员参与 C: 内控监督职责属于审计监察部门 D: 对内控自评的质量评价包括合规性检查、与审计结果对比两个维度
- 1.企业制定内控措施，一般应包括( )。 A: 建立内控岗位授权制度。 B: 建立内控报告制度 C: 建立内控批准制度 D: 建立内控责任制度
- 内控评价的主要目标是通过对被评价行（ ）开展评价，发现（ ），督促（ ），提高内控水平，促进内控体制、机制、体系完善。 A: 内控状况，内控缺陷，整改问题 B: 内控缺陷，内控状况，整改问题 C: 内控状况，整改问题，内控缺陷 D: 内控缺陷，整改问题，内控状况