以下哪些属于内控评价结果的应用（）
A: 结合制度后评价工作要求，出台和完善相关制度文件，促进内控制度的合规性、操作性和完备性
B: 针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性
C: 将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性
D: 根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性
A: 结合制度后评价工作要求，出台和完善相关制度文件，促进内控制度的合规性、操作性和完备性
B: 针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性
C: 将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性
D: 根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性
A,B,C,D
举一反三
- 以下哪些属于内控评价结果的应用（） A: A结合制度后评价工作要求，出台和完善相关制度文件，促进内控制度的合规性、操作性和完备性 B: B针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性 C: C将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性 D: D根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性
- 根据企业内部控制日常管理评价标准，企业内控管理相关管理制度应包括（）。 A: 内控检查评价办法 B: 内控考核办法 C: 内控缺陷认定标准 D: 内控重大事项报告制度
- 建立制度后评价体系,对各项制度的进行评估,根据评估结果和业务发展需要及时修订完善（） A: 合规性 B: 完整性 C: 有效性 D: 合规性和有效性
- 内控合规建设年活动要求强化的内控理念包括： A: 管理制度化 B: 制度流程化 C: 流程信息化
- 要按照“内控优先，（）和“开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程”的原则，建立和完善各项内控制度。 A: 管理先行 B: 文化先行 C: 制度先行 D: 执行先行
内容
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以下对内控自评哪一项说法是错误的？（） A: 内控自评可以强化各级管理层的内控责任 B: 内控自评需要全员参与 C: 内控监督职责属于审计监察部门 D: 对内控自评的质量评价包括合规性检查、与审计结果对比两个维度
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《承德银行存款风险滚动式检查办法》是我行内控制度体系的重要组成部分，是存款业务操作合规性的内部检查制度。要与开销户制度、对账制度、事中（事后）监督制度等其他内控制度相互联动（）
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各分支行应依据内控管理要求，建立严密的（）、事中和事后监督、分级授权管理机制。 A: 内控制度 B: 岗位责任制 C: 事前审查 D: 操作流程
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关于内控评价，下列说法正确的是（）。 A: 内控评价主要针对内部控制运行的有效性 B: 评价范围应重点关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域 C: 对各单位开展内控评价可以采取不同的评价方法和标准 D: 内控评价应以事实为依据，报告内容可以主观决定 E: 内控评价应涵盖各类业务和事项
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内部控制评价模块是支持企业对已经建立的各项标准流程规范，以及实际流程的运行效果进行有效性评价，识别流程与制度中相关控制的设计与执行是否存在不足，以持续改进，优化与提升。通常包括以下哪些模块：（ ） A: 执行有效性评价 B: 缺陷管理模块 C: 整改跟踪及确认 D: 内控评价报告