采购发票制单的方式有
A: 制单处理完成多张凭证的生成
B: 应付单据审核后立即制单
C: 采购管理中生成记账凭证
D: 存货核算生成
A: 制单处理完成多张凭证的生成
B: 应付单据审核后立即制单
C: 采购管理中生成记账凭证
D: 存货核算生成
举一反三
- 综合实训实训三业务九的操作流程（续业务1、8） A: G01采购管理系统填采购专用发票 B: W02应付款管理系统 应付单据审核；制单处理生成凭证 W02存货核算 业务核算 正常单据记账； 财务核算生成凭证 C: G01采购管理系统进行采购结算 D: W03应付款管理系统 付款单据录入 E: W02应付款管理系统 付款单据审核； 制单处理生成凭证 W02应付款管理系统转账 预付冲应付； 制单处理 生成凭证
- 以下哪个选项是先开票的采购业务的操作流程。 A: 采购订单—到货单—入库单—采购专用发票—审核发票并制单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证 B: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—入库单—到货单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证 C: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—到货单—入库单—手工结算—选择付款—合并制单—正常单据记账并生成凭证 D: 采购订单—采购专用发票—审核发票并制单—手工结算—选择付款—到货单—入库单—合并制单—正常单据记账并生成凭证
- 采购发票（应付款）传递到核算模块后应进行（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账） B: 供应商往来制单——发票制单 C: 供应商往来制单——现结制单 D: 客户往来制单
- 采购发票若不涉及实物，传递到核算模块后应进行（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单 B: 批量制单 C: 供应商往来制单 D: 客户往来制单
- 采购入库单应通过（）生成记账凭证。 A: 购销单据制单——采购入库单（报销记账） B: 供应商往来制单——发票制单 C: 供应商往来制单——现结制单 D: 客户往来制单